| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 552 400 Kč | 7 221 006 Kč | 947 105 Kč | 13,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 224 000 Kč | 6 874 006 Kč | 757 038 Kč | 11,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 70 000 Kč | 73 200 Kč | 24 694 Kč | 33,7% |
| 5173 | Cestovné | 16 200 Kč | 29 600 Kč | 24 210 Kč | 81,8% |
| 5175 | Pohoštění | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 34 574 Kč | 50,8% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 134 200 Kč | 134 200 Kč | 85 022 Kč | 63,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 21 567 Kč | 98,0% |