| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 552 400 Kč | 6 731 384 Kč | 678 579 Kč | 10,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 224 000 Kč | 6 386 384 Kč | 552 433 Kč | 8,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 70 000 Kč | 73 200 Kč | 19 975 Kč | 27,3% |
| 5173 | Cestovné | 16 200 Kč | 29 600 Kč | 18 111 Kč | 61,2% |
| 5175 | Pohoštění | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 26 829 Kč | 39,5% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 134 200 Kč | 134 200 Kč | 48 584 Kč | 36,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 647 Kč | 63,2% |