| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 552 400 Kč | 6 420 824 Kč | 3 941 342 Kč | 61,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 224 000 Kč | 6 106 445 Kč | 3 638 961 Kč | 59,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 70 000 Kč | 62 400 Kč | 57 443 Kč | 92,1% |
| 5173 | Cestovné | 16 200 Kč | 33 309 Kč | 32 046 Kč | 96,2% |
| 5175 | Pohoštění | 68 000 Kč | 45 370 Kč | 44 073 Kč | 97,1% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 20 000 Kč | 5 500 Kč | 1 500 Kč | 27,3% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 134 200 Kč | 145 800 Kč | 145 752 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 21 567 Kč | 98,0% |