| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 552 400 Kč | 6 841 416 Kč | 2 575 019 Kč | 37,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 224 000 Kč | 6 508 006 Kč | 2 346 144 Kč | 36,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 70 000 Kč | 73 200 Kč | 33 243 Kč | 45,4% |
| 5173 | Cestovné | 16 200 Kč | 29 600 Kč | 26 470 Kč | 89,4% |
| 5175 | Pohoštění | 68 000 Kč | 65 410 Kč | 38 281 Kč | 58,5% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 20 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 134 200 Kč | 134 200 Kč | 109 314 Kč | 81,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 21 567 Kč | 98,0% |