| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 552 400 Kč | 6 781 092 Kč | 2 811 326 Kč | 41,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 224 000 Kč | 6 416 113 Kč | 2 523 948 Kč | 39,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 70 000 Kč | 103 200 Kč | 57 443 Kč | 55,7% |
| 5173 | Cestovné | 16 200 Kč | 30 209 Kč | 31 607 Kč | 104,6% |
| 5175 | Pohoštění | 68 000 Kč | 66 370 Kč | 41 655 Kč | 62,8% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 20 000 Kč | 9 000 Kč | 1 500 Kč | 16,7% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 134 200 Kč | 134 200 Kč | 133 606 Kč | 99,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 21 567 Kč | 98,0% |