| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 869 000 Kč | 24 977 934 Kč | 19 580 880 Kč | 78,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000 Kč | 370 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 669 000 Kč | 23 807 934 Kč | 19 432 756 Kč | 81,6% |
| 613 | Pozemky | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 148 124 Kč | 18,5% |