| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 869 000 Kč | 28 596 782 Kč | 3 806 616 Kč | 13,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 669 000 Kč | 27 396 782 Kč | 3 658 492 Kč | 13,4% |
| 613 | Pozemky | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 148 124 Kč | 18,5% |