| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 869 000 Kč | 30 248 611 Kč | 11 045 975 Kč | 36,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000 Kč | 370 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 669 000 Kč | 29 078 611 Kč | 10 897 851 Kč | 37,5% |
| 613 | Pozemky | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 148 124 Kč | 18,5% |