| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 669 000 Kč | 29 078 611 Kč | 10 897 851 Kč | 37,5% | |
| 6121 | Stavby | 8 569 000 Kč | 24 965 581 Kč | 8 217 050 Kč | 32,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 100 000 Kč | 2 639 680 Kč | 1 207 550 Kč | 45,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 473 350 Kč | 1 473 250 Kč | 100,0% |