| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 669 000 Kč | 28 902 311 Kč | 7 091 163 Kč | 24,5% | |
| 6121 | Stavby | 8 569 000 Kč | 24 789 281 Kč | 4 410 363 Kč | 17,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 100 000 Kč | 2 639 680 Kč | 1 207 550 Kč | 45,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 473 350 Kč | 1 473 250 Kč | 100,0% |