| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 669 000 Kč | 23 807 934 Kč | 19 432 756 Kč | 81,6% | |
| 6121 | Stavby | 8 569 000 Kč | 19 891 404 Kč | 16 669 664 Kč | 83,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 100 000 Kč | 2 443 180 Kč | 1 289 842 Kč | 52,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 473 350 Kč | 1 473 250 Kč | 100,0% |