| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 669 000 Kč | 27 396 782 Kč | 3 658 492 Kč | 13,4% | |
| 6121 | Stavby | 8 569 000 Kč | 23 994 752 Kč | 1 689 145 Kč | 7,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 100 000 Kč | 1 928 680 Kč | 496 097 Kč | 25,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 473 350 Kč | 1 473 250 Kč | 100,0% |