| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 330 000 Kč | 2 508 260 Kč | 4 790 213 Kč | 191,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 733 Kč | 19,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 3 878 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 100 000 Kč | 2 278 260 Kč | 906 480 Kč | 39,8% |