| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 330 000 Kč | 1 702 846 Kč | 5 638 079 Kč | 331,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 958 Kč | 46,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 184 508 Kč | 92,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 4 588 500 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 100 000 Kč | 1 472 846 Kč | 851 113 Kč | 57,8% |