| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 330 000 Kč | 1 702 846 Kč | 6 049 398 Kč | 355,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 273 Kč | 57,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 184 508 Kč | 92,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 5 116 500 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 100 000 Kč | 1 472 846 Kč | 731 117 Kč | 49,6% |