| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 330 000 Kč | 2 330 000 Kč | 3 688 719 Kč | 158,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 295 Kč | 14,3% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 3 606 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 78 424 Kč | 3,7% |