| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 330 000 Kč | 2 508 260 Kč | 5 648 207 Kč | 225,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 719 Kč | 35,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 184 508 Kč | 92,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 4 546 500 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 100 000 Kč | 2 278 260 Kč | 906 480 Kč | 39,8% |