| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 192 000 Kč | 7 119 500 Kč | 3 855 787 Kč | 54,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 7 192 000 Kč | 7 104 200 Kč | 3 840 543 Kč | 54,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 15 300 Kč | 15 244 Kč | 99,6% |