| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 192 000 Kč | 7 192 000 Kč | 2 780 968 Kč | 38,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 7 192 000 Kč | 7 192 000 Kč | 2 765 724 Kč | 38,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 15 244 Kč | 0,00% |