| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 673 000 Kč | 12 599 700 Kč | 6 959 964 Kč | 55,2% | |
| 501 | Platy | 7 192 000 Kč | 7 119 500 Kč | 3 855 787 Kč | 54,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 529 000 Kč | 2 523 000 Kč | 1 498 572 Kč | 59,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 899 000 Kč | 2 904 200 Kč | 1 597 942 Kč | 55,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 7 663 Kč | 14,5% |