| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 673 000 Kč | 12 673 000 Kč | 1 096 467 Kč | 8,7% | |
| 501 | Platy | 7 192 000 Kč | 7 192 000 Kč | 634 300 Kč | 8,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 529 000 Kč | 2 529 000 Kč | 201 986 Kč | 8,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 899 000 Kč | 2 899 000 Kč | 260 181 Kč | 9,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |