| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 673 000 Kč | 12 673 000 Kč | 4 017 277 Kč | 31,7% | |
| 501 | Platy | 7 192 000 Kč | 7 192 000 Kč | 2 267 889 Kč | 31,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 529 000 Kč | 2 529 000 Kč | 818 684 Kč | 32,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 899 000 Kč | 2 899 000 Kč | 923 041 Kč | 31,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 7 663 Kč | 14,5% |