| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 899 000 Kč | 2 904 200 Kč | 1 597 942 Kč | 55,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 015 000 Kč | 2 014 300 Kč | 1 109 464 Kč | 55,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 852 000 Kč | 852 000 Kč | 462 858 Kč | 54,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 32 000 Kč | 32 700 Kč | 20 468 Kč | 62,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 5 200 Kč | 5 152 Kč | 99,1% |