| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 899 000 Kč | 2 899 000 Kč | 688 122 Kč | 23,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 015 000 Kč | 2 015 000 Kč | 480 937 Kč | 23,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 852 000 Kč | 852 000 Kč | 200 345 Kč | 23,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 6 840 Kč | 21,4% |