| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 899 000 Kč | 2 899 000 Kč | 1 135 555 Kč | 39,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 015 000 Kč | 2 015 000 Kč | 787 903 Kč | 39,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 852 000 Kč | 852 000 Kč | 328 953 Kč | 38,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 13 547 Kč | 42,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 5 152 Kč | 0,00% |