| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 064 100 Kč | 2 190 100 Kč | 628 387 Kč | 28,7% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 15 428 Kč | 9,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 16 300 Kč | 16 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 138 000 Kč | 138 000 Kč | 37 603 Kč | 27,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 603 000 Kč | 728 000 Kč | 321 860 Kč | 44,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 113 800 Kč | 1 114 800 Kč | 253 496 Kč | 22,7% |