| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 064 100 Kč | 2 190 100 Kč | 477 698 Kč | 21,8% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 9 228 Kč | 5,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 16 300 Kč | 16 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 138 000 Kč | 138 000 Kč | 7 579 Kč | 5,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 603 000 Kč | 728 000 Kč | 297 720 Kč | 40,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 113 800 Kč | 1 114 800 Kč | 163 171 Kč | 14,6% |