| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 064 100 Kč | 2 064 100 Kč | 83 867 Kč | 4,1% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 3 028 Kč | 1,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 16 300 Kč | 16 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 138 000 Kč | 138 000 Kč | 7 579 Kč | 5,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 603 000 Kč | 603 000 Kč | 22 713 Kč | 3,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 113 800 Kč | 1 113 800 Kč | 50 548 Kč | 4,5% |