| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 064 100 Kč | 2 579 936 Kč | 1 091 481 Kč | 42,3% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 170 000 Kč | 336 400 Kč | 33 894 Kč | 10,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 16 300 Kč | 16 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 759 Kč | 97,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 138 000 Kč | 138 000 Kč | 75 489 Kč | 54,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 603 000 Kč | 941 839 Kč | 402 139 Kč | 42,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 255 Kč | 32,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 113 800 Kč | 1 122 597 Kč | 574 945 Kč | 51,2% |