| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 064 100 Kč | 2 433 736 Kč | 837 636 Kč | 34,4% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 28 750 Kč | 16,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 16 300 Kč | 16 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 138 000 Kč | 138 000 Kč | 40 308 Kč | 29,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 603 000 Kč | 934 639 Kč | 375 785 Kč | 40,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 113 800 Kč | 1 151 797 Kč | 392 793 Kč | 34,1% |