| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 070 300 Kč | 23 333 259 Kč | 8 911 727 Kč | 38,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 53 400 Kč | 23 359 Kč | 43,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 064 100 Kč | 2 579 936 Kč | 1 091 481 Kč | 42,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 158 690 Kč | 35,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 993 000 Kč | 4 010 500 Kč | 2 172 317 Kč | 54,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 382 800 Kč | 7 297 773 Kč | 3 532 569 Kč | 48,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 991 400 Kč | 8 760 982 Kč | 1 830 998 Kč | 20,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 159 000 Kč | 180 668 Kč | 102 314 Kč | 56,6% |