| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 070 300 Kč | 22 257 365 Kč | 3 502 924 Kč | 15,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 064 100 Kč | 2 190 100 Kč | 477 698 Kč | 21,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 23 587 Kč | 5,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 993 000 Kč | 3 994 000 Kč | 983 696 Kč | 24,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 382 800 Kč | 7 476 915 Kč | 1 487 870 Kč | 19,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 991 400 Kč | 7 957 082 Kč | 462 289 Kč | 5,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 159 000 Kč | 159 268 Kč | 67 785 Kč | 42,6% |