| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 070 300 Kč | 22 257 365 Kč | 4 578 295 Kč | 20,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 064 100 Kč | 2 190 100 Kč | 628 387 Kč | 28,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 57 061 Kč | 12,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 993 000 Kč | 3 994 000 Kč | 1 203 407 Kč | 30,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 382 800 Kč | 7 476 915 Kč | 2 108 554 Kč | 28,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 991 400 Kč | 7 957 082 Kč | 509 902 Kč | 6,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 159 000 Kč | 159 268 Kč | 70 985 Kč | 44,6% |