| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 070 300 Kč | 22 199 159 Kč | 5 585 645 Kč | 25,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 064 100 Kč | 2 433 736 Kč | 837 636 Kč | 34,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 91 650 Kč | 20,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 993 000 Kč | 4 000 500 Kč | 1 398 850 Kč | 35,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 382 800 Kč | 7 055 873 Kč | 2 478 482 Kč | 35,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 991 400 Kč | 8 069 782 Kč | 694 073 Kč | 8,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 159 000 Kč | 159 268 Kč | 84 954 Kč | 53,3% |