| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 993 000 Kč | 3 994 000 Kč | 1 203 407 Kč | 30,1% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 192 000 Kč | 192 000 Kč | 33 000 Kč | 17,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 396 000 Kč | 2 397 000 Kč | 728 057 Kč | 30,4% |
| 5155 | Pevná paliva | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 133 817 Kč | 51,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 595 000 Kč | 595 000 Kč | 204 945 Kč | 34,4% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 103 587 Kč | 18,8% |