| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 991 400 Kč | 7 957 082 Kč | 462 289 Kč | 5,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 715 000 Kč | 7 662 682 Kč | 373 902 Kč | 4,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 21 200 Kč | 21 200 Kč | 3 326 Kč | 15,7% |
| 5175 | Pohoštění | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 26 188 Kč | 46,8% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 134 200 Kč | 134 200 Kč | 36 438 Kč | 27,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 23 000 Kč | 22 435 Kč | 97,5% |