| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 991 400 Kč | 7 991 400 Kč | 27 836 Kč | 0,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 715 000 Kč | 7 715 000 Kč | 15 220 Kč | 0,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 21 200 Kč | 21 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 470 Kč | 0,8% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 134 200 Kč | 134 200 Kč | 12 146 Kč | 9,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |