| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 991 400 Kč | 8 069 782 Kč | 694 073 Kč | 8,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 715 000 Kč | 7 774 882 Kč | 566 444 Kč | 7,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 260 Kč | 14,5% |
| 5173 | Cestovné | 21 200 Kč | 21 200 Kč | 3 664 Kč | 17,3% |
| 5175 | Pohoštění | 56 000 Kč | 56 500 Kč | 33 541 Kč | 59,4% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 134 200 Kč | 134 200 Kč | 60 730 Kč | 45,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 23 000 Kč | 22 435 Kč | 97,5% |