| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 991 400 Kč | 8 760 982 Kč | 1 830 998 Kč | 20,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 715 000 Kč | 8 461 282 Kč | 1 669 444 Kč | 19,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 979 Kč | 24,0% |
| 5173 | Cestovné | 21 200 Kč | 21 200 Kč | 5 574 Kč | 26,3% |
| 5175 | Pohoštění | 56 000 Kč | 61 300 Kč | 34 044 Kč | 55,5% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 134 200 Kč | 134 200 Kč | 85 022 Kč | 63,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 23 000 Kč | 24 935 Kč | 108,4% |