| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 172 598 Kč | 40 382 304 Kč | 19 983 116 Kč | 49,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 370 000 Kč | 279 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 39 302 598 Kč | 39 602 804 Kč | 19 979 616 Kč | 50,5% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 3 500 Kč | 0,7% |