| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 172 598 Kč | 40 104 098 Kč | 16 811 171 Kč | 41,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 370 000 Kč | 279 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 39 302 598 Kč | 39 324 598 Kč | 16 807 671 Kč | 42,7% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 3 500 Kč | 0,7% |