| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 172 598 Kč | 40 082 098 Kč | 15 283 697 Kč | 38,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 370 000 Kč | 279 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 39 302 598 Kč | 39 302 598 Kč | 15 280 197 Kč | 38,9% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 3 500 Kč | 0,7% |