| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 302 598 Kč | 40 260 193 Kč | 26 071 121 Kč | 64,8% | |
| 6121 | Stavby | 36 332 598 Kč | 37 239 593 Kč | 23 480 305 Kč | 63,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 270 000 Kč | 997 500 Kč | 420 437 Kč | 42,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 2 023 100 Kč | 2 170 379 Kč | 107,3% |