| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 302 598 Kč | 39 324 598 Kč | 16 807 671 Kč | 42,7% | |
| 6121 | Stavby | 36 332 598 Kč | 36 350 598 Kč | 16 761 100 Kč | 46,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 270 000 Kč | 2 274 000 Kč | 46 571 Kč | 2,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |