| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 302 598 Kč | 39 602 804 Kč | 19 979 616 Kč | 50,5% | |
| 6121 | Stavby | 36 332 598 Kč | 36 582 204 Kč | 19 933 045 Kč | 54,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 270 000 Kč | 997 500 Kč | 46 571 Kč | 4,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 2 023 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |