| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 857 200 Kč | 12 991 620 Kč | 4 732 064 Kč | 36,4% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 8 896 100 Kč | 8 826 100 Kč | 2 977 264 Kč | 33,7% |
| 63 | Finanční operace | 3 846 000 Kč | 4 086 420 Kč | 1 740 718 Kč | 42,6% |
| 64 | Ostatní činnosti | 115 100 Kč | 79 100 Kč | 14 082 Kč | 17,8% |