| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 857 200 Kč | 12 857 200 Kč | 1 115 942 Kč | 8,7% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 8 896 100 Kč | 8 896 100 Kč | 904 552 Kč | 10,2% |
| 63 | Finanční operace | 3 846 000 Kč | 3 846 000 Kč | 211 391 Kč | 5,5% |
| 64 | Ostatní činnosti | 115 100 Kč | 115 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |