| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 370 598 Kč | 8 176 579 Kč | 7 593 444 Kč | 92,9% | |
| 432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 Kč | 43 992 Kč | 43 992 Kč | 100,0% |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 7 592 598 Kč | 7 277 087 Kč | 7 033 681 Kč | 96,7% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 775 000 Kč | 850 000 Kč | 513 271 Kč | 60,4% |
| 437 | Služby sociální prevence | 3 000 Kč | 5 500 Kč | 2 500 Kč | 45,5% |