| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 775 000 Kč | 777 000 Kč | 177 945 Kč | 22,9% | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 775 000 Kč | 775 000 Kč | 175 945 Kč | 22,7% |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |