| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 775 000 Kč | 850 000 Kč | 513 271 Kč | 60,4% | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 775 000 Kč | 845 000 Kč | 508 271 Kč | 60,2% |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |