| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 775 000 Kč | 780 000 Kč | 303 695 Kč | 38,9% | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 775 000 Kč | 775 000 Kč | 298 695 Kč | 38,5% |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |