| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 775 000 Kč | 845 000 Kč | 508 271 Kč | 60,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 6 400 Kč | 6 832 Kč | 106,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 106 000 Kč | 67 975 Kč | 64,1% |
| 5155 | Pevná paliva | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 18 150 Kč | 33,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 380 000 Kč | 378 600 Kč | 248 270 Kč | 65,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 180 000 Kč | 97 440 Kč | 54,1% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 180 000 Kč | 70 000 Kč | 66 035 Kč | 94,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 569 Kč | 89,2% |