| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 846 000 Kč | 4 086 420 Kč | 13 703 157 Kč | 335,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 170 540 Kč | 35,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 181 697 Kč | 90,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 1 066 000 Kč | 1 066 000 Kč | 12 277 803 Kč | 1 151,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 100 000 Kč | 2 340 420 Kč | 1 073 117 Kč | 45,9% |