| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 846 000 Kč | 4 086 420 Kč | 2 373 741 Kč | 58,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 99 886 Kč | 20,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 181 697 Kč | 90,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 1 066 000 Kč | 1 066 000 Kč | 1 093 000 Kč | 102,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 100 000 Kč | 2 340 420 Kč | 999 159 Kč | 42,7% |