| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 081 936 Kč | 13 572 308 Kč | 12 087 189 Kč | 89,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 093 000 Kč | 1 049 213 Kč | 865 099 Kč | 82,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 386 136 Kč | 386 136 Kč | 386 136 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 472 600 Kč | 1 593 172 Kč | 1 470 227 Kč | 92,3% |
| 516 | Nákup služeb | 2 343 500 Kč | 2 619 993 Kč | 2 418 947 Kč | 92,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 719 700 Kč | 7 841 098 Kč | 6 865 195 Kč | 87,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 67 000 Kč | 82 696 Kč | 81 585 Kč | 98,7% |