| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 093 000 Kč | 1 049 213 Kč | 865 099 Kč | 82,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 21 500 Kč | 16 184 Kč | 14 828 Kč | 91,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 49 000 Kč | 33 403 Kč | 33 403 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 398 500 Kč | 464 900 Kč | 437 197 Kč | 94,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 604 000 Kč | 514 726 Kč | 379 671 Kč | 73,8% |