| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 719 700 Kč | 7 841 098 Kč | 6 865 195 Kč | 87,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 661 200 Kč | 7 753 346 Kč | 6 791 421 Kč | 87,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 35 000 Kč | 20 991 Kč | 11 778 Kč | 56,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 16 500 Kč | 16 579 Kč | 11 842 Kč | 71,4% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 31 140 Kč | 31 113 Kč | 99,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 19 041 Kč | 19 041 Kč | 100,0% |