| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 24 000 000 Kč | 20 549 861 Kč | 85,6% | |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 66 121 Kč | 98,7% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 2 933 000 Kč | 22 933 000 Kč | 20 389 000 Kč | 88,9% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 94 740 Kč | 9,5% |