| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 476 505 Kč | 12 049 566 Kč | 10 952 917 Kč | 90,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 002 700 Kč | 1 359 358 Kč | 1 079 569 Kč | 79,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 349 993 Kč | 352 177 Kč | 351 993 Kč | 99,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 519 800 Kč | 1 709 051 Kč | 1 622 376 Kč | 94,9% |
| 516 | Nákup služeb | 3 297 000 Kč | 3 551 810 Kč | 3 281 709 Kč | 92,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 229 000 Kč | 4 998 994 Kč | 4 541 093 Kč | 90,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 78 012 Kč | 78 177 Kč | 76 177 Kč | 97,4% |