| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 002 700 Kč | 1 359 358 Kč | 1 079 569 Kč | 79,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 26 700 Kč | 27 344 Kč | 18 501 Kč | 67,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 36 000 Kč | 41 683 Kč | 35 683 Kč | 85,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 449 500 Kč | 765 930 Kč | 572 915 Kč | 74,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 42 983 Kč | 36 275 Kč | 84,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 475 500 Kč | 481 418 Kč | 416 195 Kč | 86,5% |