| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 229 000 Kč | 4 998 994 Kč | 4 541 093 Kč | 90,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 167 000 Kč | 4 900 751 Kč | 4 445 290 Kč | 90,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 39 524 Kč | 39 524 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 16 500 Kč | 16 580 Kč | 14 678 Kč | 88,5% |
| 5175 | Pohoštění | 25 500 Kč | 42 139 Kč | 41 601 Kč | 98,7% |