| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 514 836 Kč | 31 350 861 Kč | 24 718 704 Kč | 78,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 874 587 Kč | 6 077 497 Kč | 5 529 527 Kč | 91,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 247 998 Kč | 11 540 497 Kč | 9 517 227 Kč | 82,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 605 000 Kč | 683 805 Kč | 675 655 Kč | 98,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 694 251 Kč | 12 968 461 Kč | 8 921 693 Kč | 68,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 88 000 Kč | 75 602 Kč | 74 602 Kč | 98,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |