| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 874 587 Kč | 6 077 497 Kč | 5 529 527 Kč | 91,0% | |
| 501 | Platy | 2 888 300 Kč | 3 022 741 Kč | 2 624 727 Kč | 86,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 617 987 Kč | 1 745 562 Kč | 1 722 024 Kč | 98,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 368 300 Kč | 1 309 193 Kč | 1 182 776 Kč | 90,3% |