| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 247 998 Kč | 11 540 497 Kč | 9 517 227 Kč | 82,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 48 760 Kč | 48 760 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 943 983 Kč | 1 166 158 Kč | 972 157 Kč | 83,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 305 985 Kč | 308 365 Kč | 308 365 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 655 740 Kč | 1 876 778 Kč | 1 680 383 Kč | 89,5% |
| 516 | Nákup služeb | 3 898 274 Kč | 4 287 786 Kč | 3 474 878 Kč | 81,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 358 016 Kč | 3 749 614 Kč | 2 930 731 Kč | 78,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 86 000 Kč | 103 037 Kč | 101 952 Kč | 98,9% |