| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 368 300 Kč | 1 309 193 Kč | 1 182 776 Kč | 90,3% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 995 050 Kč | 928 223 Kč | 845 539 Kč | 91,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 358 150 Kč | 365 839 Kč | 325 525 Kč | 89,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 15 100 Kč | 15 131 Kč | 11 712 Kč | 77,4% |