| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 943 983 Kč | 1 166 158 Kč | 972 157 Kč | 83,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 500 Kč | 20 752 Kč | 15 165 Kč | 73,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000 Kč | 66 515 Kč | 56 079 Kč | 84,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 370 000 Kč | 458 842 Kč | 342 586 Kč | 74,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 35 000 Kč | 26 011 Kč | 22 249 Kč | 85,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 466 483 Kč | 594 038 Kč | 536 078 Kč | 90,2% |