| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 358 016 Kč | 3 749 614 Kč | 2 930 731 Kč | 78,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 237 760 Kč | 3 637 246 Kč | 2 866 668 Kč | 78,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 082 Kč | 31 127 Kč | 28 819 Kč | 92,6% |
| 5175 | Pohoštění | 43 000 Kč | 39 066 Kč | 28 070 Kč | 71,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 174 Kč | 7 174 Kč | 7 174 Kč | 100,0% |