| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 264 062 Kč | 58,7% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 5 002 Kč | 5 002 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 12 380 Kč | 11 805 Kč | 95,4% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 212 Kč | 96,1% |
| 5152 | Teplo | 120 000 Kč | 114 998 Kč | 79 610 Kč | 69,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 14 656 Kč | 66,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 000 Kč | 19 500 Kč | 19 500 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 270 000 Kč | 256 120 Kč | 114 277 Kč | 44,6% |