| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 430 000 Kč | 494 500 Kč | 254 371 Kč | 51,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 203 Kč | 20,3% |
| 5151 | Studená voda | 64 000 Kč | 72 000 Kč | 71 717 Kč | 99,6% |
| 5152 | Teplo | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 75 901 Kč | 94,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 634 Kč | 72,7% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 7 392 Kč | 92,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 29 324 Kč | 29 282 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 260 000 Kč | 279 176 Kč | 46 242 Kč | 16,6% |