| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 230 000 Kč | 432 731 Kč | 402 408 Kč | 93,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 Kč | 259 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 9 688 Kč | 9 688 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 5 821 Kč | 2 149 Kč | 36,9% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 10 463 Kč | 10 463 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 578 Kč | 89,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 970 Kč | 24,3% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 859 Kč | 97,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 320 Kč | 6,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 500 Kč | 388 500 Kč | 370 381 Kč | 95,3% |