| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 440 000 Kč |
1 446 737 Kč |
1 100 088 Kč |
76,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
380 000 Kč |
449 410 Kč |
449 410 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
362 000 Kč |
342 729 Kč |
305 022 Kč |
89,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
130 000 Kč |
134 022 Kč |
109 644 Kč |
81,8% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
4 100 Kč |
5 137 Kč |
5 137 Kč |
100,0% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
40 114 Kč |
40 114 Kč |
100,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 416 Kč |
89,4% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
170 777 Kč |
113 541 Kč |
66,5% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 274 Kč |
88,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
192 000 Kč |
219 207 Kč |
170 938 Kč |
78,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
61 000 Kč |
75 772 Kč |
56 443 Kč |
74,5% |
| 5152 |
Teplo
|
94 000 Kč |
103 452 Kč |
103 452 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
5 000 Kč |
9 300 Kč |
6 184 Kč |
66,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
247 000 Kč |
212 838 Kč |
152 567 Kč |
71,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
90 000 Kč |
89 500 Kč |
87 525 Kč |
97,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
15 000 Kč |
22 843 Kč |
22 530 Kč |
98,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
45 000 Kč |
81,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
3 000 Kč |
2 410 Kč |
968 Kč |
40,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
137 900 Kč |
168 403 Kč |
147 708 Kč |
87,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
646 000 Kč |
914 043 Kč |
728 545 Kč |
79,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
540 Kč |
36,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
1 500 Kč |
1 500 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
8 000 Kč |
12 102 Kč |
12 102 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
7 000 Kč |
8 000 Kč |
8 000 Kč |
100,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
3 285 000 Kč |
1 136 855 Kč |
917 529 Kč |
80,7% |
| 6130 |
Pozemky
|
600 000 Kč |
263 775 Kč |
0 Kč |
0,0% |