| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 410 000 Kč | 595 306 Kč | 566 608 Kč | 95,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 749 Kč | 58,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 25 200 Kč | 18 612 Kč | 73,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 47 000 Kč | 27 345 Kč | 26 680 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 330 000 Kč | 493 179 Kč | 472 985 Kč | 95,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 46 582 Kč | 46 582 Kč | 100,0% |