| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 758 415 Kč | 28 923 413 Kč | 24 818 440 Kč | 85,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 321 700 Kč | 6 441 577 Kč | 5 381 060 Kč | 83,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 025 470 Kč | 13 663 853 Kč | 11 055 121 Kč | 80,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 636 709 Kč | 643 709 Kč | 633 709 Kč | 98,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 696 036 Kč | 8 088 526 Kč | 7 690 803 Kč | 95,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 73 500 Kč | 80 747 Kč | 57 747 Kč | 71,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |