| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 321 700 Kč | 6 441 577 Kč | 5 381 060 Kč | 83,5% | |
| 501 | Platy | 2 547 615 Kč | 2 627 230 Kč | 2 365 913 Kč | 90,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 627 320 Kč | 1 929 024 Kč | 1 915 679 Kč | 99,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 146 765 Kč | 1 873 424 Kč | 1 087 577 Kč | 58,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 11 899 Kč | 11 891 Kč | 99,9% |