| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 025 470 Kč | 13 663 853 Kč | 11 055 121 Kč | 80,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 325 900 Kč | 1 750 574 Kč | 1 337 479 Kč | 76,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 428 070 Kč | 428 070 Kč | 347 841 Kč | 81,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 776 100 Kč | 1 720 628 Kč | 1 376 437 Kč | 80,0% |
| 516 | Nákup služeb | 3 499 300 Kč | 4 093 108 Kč | 3 311 345 Kč | 80,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 875 600 Kč | 5 550 974 Kč | 4 586 096 Kč | 82,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 120 500 Kč | 120 500 Kč | 95 922 Kč | 79,6% |