| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 547 615 Kč | 2 627 230 Kč | 2 365 913 Kč | 90,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 547 615 Kč | 2 621 878 Kč | 2 360 561 Kč | 90,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 5 352 Kč | 5 352 Kč | 100,0% |