| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 146 765 Kč | 1 873 424 Kč | 1 087 577 Kč | 58,1% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 564 750 Kč | 1 291 022 Kč | 746 196 Kč | 57,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 566 915 Kč | 565 485 Kč | 328 226 Kč | 58,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 15 100 Kč | 15 100 Kč | 11 338 Kč | 75,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 817 Kč | 1 817 Kč | 100,0% |