| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 325 900 Kč | 1 750 574 Kč | 1 337 479 Kč | 76,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 21 100 Kč | 93 374 Kč | 82 089 Kč | 87,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 1 298 Kč | 859 Kč | 66,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 51 000 Kč | 68 764 Kč | 55 796 Kč | 81,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 620 000 Kč | 715 168 Kč | 480 556 Kč | 67,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 22 000 Kč | 78 095 Kč | 76 411 Kč | 97,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 611 800 Kč | 793 876 Kč | 641 768 Kč | 80,8% |