| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 875 600 Kč | 5 550 974 Kč | 4 586 096 Kč | 82,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 778 100 Kč | 5 412 651 Kč | 4 481 834 Kč | 82,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 28 000 Kč | 28 472 Kč | 24 852 Kč | 87,3% |
| 5175 | Pohoštění | 51 500 Kč | 55 089 Kč | 42 649 Kč | 77,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 36 762 Kč | 36 762 Kč | 100,0% |