| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 284 636 Kč | 33 186 724 Kč | 29 899 499 Kč | 90,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 697 000 Kč | 6 713 072 Kč | 6 511 216 Kč | 97,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 970 136 Kč | 13 118 868 Kč | 10 470 526 Kč | 79,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 639 500 Kč | 1 169 280 Kč | 1 126 699 Kč | 96,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 913 000 Kč | 12 089 270 Kč | 11 704 956 Kč | 96,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 60 000 Kč | 91 234 Kč | 86 102 Kč | 94,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |