Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 9 970 136 Kč | 13 118 868 Kč | 10 470 526 Kč | 79,8% | |
512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 18 275 Kč | 9 136 Kč | 50,0% |
513 | Nákup materiálu | 1 153 400 Kč | 1 580 686 Kč | 1 196 746 Kč | 75,7% |
514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 290 636 Kč | 290 636 Kč | 244 186 Kč | 84,0% |
515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 344 500 Kč | 1 731 964 Kč | 1 526 171 Kč | 88,1% |
516 | Nákup služeb | 4 081 600 Kč | 4 771 648 Kč | 4 130 050 Kč | 86,6% |
517 | Ostatní nákupy | 2 987 000 Kč | 4 511 529 Kč | 3 208 311 Kč | 71,1% |
519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 113 000 Kč | 214 131 Kč | 155 926 Kč | 72,8% |