| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 697 000 Kč | 6 713 072 Kč | 6 511 216 Kč | 97,0% | |
| 501 | Platy | 3 273 800 Kč | 3 108 981 Kč | 3 022 327 Kč | 97,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 009 200 Kč | 2 183 732 Kč | 2 141 899 Kč | 98,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 401 000 Kč | 1 407 859 Kč | 1 344 602 Kč | 95,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 13 000 Kč | 12 500 Kč | 2 388 Kč | 19,1% |