| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 273 800 Kč | 3 108 981 Kč | 3 022 327 Kč | 97,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 268 600 Kč | 3 105 356 Kč | 3 022 327 Kč | 97,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 200 Kč | 3 625 Kč | 0 Kč | 0,0% |