| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 153 400 Kč | 1 580 686 Kč | 1 196 746 Kč | 75,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 500 Kč | 16 707 Kč | 14 703 Kč | 88,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 6 965 Kč | 6 956 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 48 000 Kč | 75 305 Kč | 70 592 Kč | 93,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 706 000 Kč | 590 972 Kč | 269 744 Kč | 45,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 22 975 Kč | 22 974 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 372 900 Kč | 867 762 Kč | 811 776 Kč | 93,5% |