| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 987 000 Kč | 4 511 529 Kč | 3 208 311 Kč | 71,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 842 000 Kč | 4 381 679 Kč | 3 145 931 Kč | 71,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 28 000 Kč | 29 186 Kč | 8 794 Kč | 30,1% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 35 948 Kč | 23 869 Kč | 66,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 27 000 Kč | 34 716 Kč | 29 716 Kč | 85,6% |