| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 264 824 Kč | 11 670 734 Kč | 9 890 202 Kč | 84,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 292 700 Kč | 1 314 871 Kč | 1 055 349 Kč | 80,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 162 729 Kč | 166 729 Kč | 166 685 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 593 500 Kč | 1 548 549 Kč | 1 298 227 Kč | 83,8% |
| 516 | Nákup služeb | 4 629 900 Kč | 4 718 525 Kč | 4 053 335 Kč | 85,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 401 995 Kč | 3 701 181 Kč | 3 115 961 Kč | 84,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 184 000 Kč | 220 879 Kč | 200 645 Kč | 90,8% |